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1、組織機構與職責(4.4.1)
為便于有效的環境管理，應當對作用、職責和權限作出明確規定，形成文件，并予以傳達。
管理者應為實施與控制環境管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技術能、技術以及財力資源。
組織的 管理者應指定專門的管理代表，除了其他職責以外，還應明確他(們)在下列方面的作用、職責和權限；
(a) 確保按照本標準建立、實施與保持環境管理體系要求；
(b) 向 管理者匯報管理體系的績效，并為改進環境管理體系提供依據。
企業往往缺少對應急準備和響應措施的適用性評價和評定。應急準備和響應是對潛在的重要環境因素控制的一種特定形式，ISO14001標準中的其他要素都是圍繞重要環境因素來開展管理活動的。潛在的重要環境因素如火災事故、防汛防臺（風）、化學品使用及高溫高壓設備的使用等，只有不斷對應急措施作出修訂和完善，才能減少事故發生后造成的環境影響。比如一個企業倉庫很大，放有很多易燃物品，存放在火災的隱患，卻發現倉庫里只配備了兩和滅火器，還放在不顯眼的角落，這樣對事故的發生就不能進行很好的響應。事故的發生概率很低，但是必須做好發生的準備，要有足夠的措施來應急
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ISO14001認證年度合規性評價報告
一、評價依據
環境、職業管理體系依據中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國水污染防治法等11部 環境保護法律、3部行政法規，7部部門規章、8部 標準；中華人民共和國生產法、中華人民共和國特種設備法等5部 法律、9部行政法規、22項部門規章和34項標準；中華人民共和國職業病防治法、中華人民共和國工會法等5部 職業衛生、勞動保護法律、3部行政法規、12項部門規章，11項職業標準共計130條法條（包括標準）作為合規性評價的依據。
二、檢查的對象和評價的內容
根據 環境、職業衛生勞動保護和生產的法律法規設計了相應的檢查表。檢查表共設定了環境保護、排污控制、能資源管理、危險廢物控制、管理、交通管理、消防管理、特種設備管理、計算機管理、危險化學品管理、內部保衛管理、工傷管理、職業和勞動保護管理、女工勞動保護管理、工作場所職業危害管理勞動防護用品管理、職業監督管理共十六項檢查對象、54項需要建立的管理制度、117項需要建立的運行記錄作為檢查的內容。
三、評價的方法
根據“合規性檢查表使用指南”對評價的方法做了規定，當規章制度合規項＞90% ；運行控制合規項＞90%，則表示公司一年遵循法律法規的行為為合規，反之就不符合 法律法規的要求。
公司在組織開展合規性檢查和評價的過程中，要求公司和分公司均需要進行合規性檢查和評價，并結合環境管理體系所所確定的重要環境因素，職業管理體系所確定的不可接受風險進行評價，同時進行環保、職業投入的數據統計，以證明在環境保護、職業和生產的過程中，獲得了公司或分公司財力上的支持。
評價還要求公司和各分公司提供由**區環保局（可能時）、**區安監局出具守法證明以見證2018年沒有發生過環境污染、人身傷害等事故事件。
四、評價發現
一） 根據公司和分公司遞交的合規性檢查表以及統計的數據，公司一年來沒有發生環境污染和人身傷害的事故事件，公司也沒有受到因違反了 環境保護、勞動保護和生產的各類處罰。
二） 評價中發現，針對 法律法規要求建立的54項包括環境保護、職業、勞動保護、生產和特種設備的管理制度已完成
五、合規性評價
從本年度合規性檢查結果來看，我公司沒有違反 法律、法規及相關標準，能嚴格遵守 有關環境和職業管理方面的相關規定，密切關注法律法規的變化，并適時調整，嚴格按體系標準執行。對于合規性評價分析所發現的薄弱環節，公司和分公司將制定改進措施，以持續改進公司和項目的管理績效。一年來，公司遵循 法律法規，遵章守紀，依法辦事，本次評價為守法行為良好。
企業建立環境管理體系時編制了一套程序文件，但是運行時會發現實際情況或許與當初設想的有出入；又或者企業機構和職責因有調整而發生變化，對這些情況都應該即使作出相應的文件評審和修改。如審核時發現有企業建立體系之后部門有所調整，但相關的教育培訓程序文件卻沒有更新，企業缺少對應急準備和響應后的文件適用性評價，使得程序文件流于形式，成為一紙空文。ISO14001環境管理體系是個文件化的體系，它強調是文件的適宜性、符合性和可行性，并要體現出其充分性和有效性，因此文件要適合企業自身的特點，與時俱進，不斷提高企業的管理水平和改善運行機制。
